Update connaissances.txt

connaissances.txt

@@ -1,3 +1,4 @@
+Chapitre 1:
 Voici la transcription écrite complète des trois parties de la vidéo consacrée à l'**Exercice 1 : Prise en main**.
 
 ### Partie 1 : Paramètres personnels et raccourcis clavier
@@ -23,4 +24,95 @@ Le widget **Fonctions communes** regroupe les fonctions que vous utilisez le plu
 Si j'ouvre les **Données de base article**, je peux naviguer entre les enregistrements déjà encodés grâce aux **petites flèches noires** dans la barre d'outils (Premier enregistrement, Précédent, Suivant, Dernier). »
 
 ### Partie 3 : Aide en ligne
-« À la fin de l'exercice, on vous demande de trouver l'aide. Allez dans **Aide > Documentation > Option d'aide**. Assurez-vous d'abord de sélectionner la bonne langue (par exemple **French**). Cliquez sur OK. Maintenant, en retournant dans le menu **Aide**, vous pouvez accéder à l'**Aide en ligne** et vous aurez toutes les informations en français. »
+« À la fin de l'exercice, on vous demande de trouver l'aide. Allez dans **Aide > Documentation > Option d'aide**. Assurez-vous d'abord de sélectionner la bonne langue (par exemple **French**). Cliquez sur OK. Maintenant, en retournant dans le menu **Aide**, vous pouvez accéder à l'**Aide en ligne** et vous aurez toutes les informations en français. »
+
+Chapitre 1:
+
+Voici la transcription écrite des deux parties de la vidéo consacrées à l'**Exercice 2 : Données de base et documents** du Chapitre 1.
+
+### Partie 1 : Recherche et affichage d'une fiche partenaire
+« Je fais l'exercice chapitre 1, le 2e exercice, et je vais **rechercher et afficher un client** en recherchant "Electronic Technology". Je vais ici, je tape "fiche" et j'ai ma **Fiche partenaire** qui s'ouvre. 
+
+Je tape "E" et j'utilise mon **caractère générique** (`*`) pour faire une recherche. Je vois toute une liste et je trouve ici "Electronic Technology". Maintenant, je peux aller voir :
+*   Les **personnes de contact**.
+*   Les **adresses** de facturation et de livraison.
+*   Les **conditions de paiement** (30 jours fin de mois). 
+
+Je peux cliquer sur la **flèche de liaison** (jaune) pour aller voir les autres informations. La **liste de prix** s'affiche également ici ; c'est ma "liste prix de base". »
+
+### Partie 2 : Création d'une offre/devis client
+« On va faire la deuxième partie de l'exercice (3-2) : **Création d'une offre et d'un devis** pour le client. 
+
+1.  **Ouverture et sélection :** Pour trouver mon offre de devis, je vais dans "Offre" et je l'ouvre. Mon client est "Electronic Technology". Je tape un "E", je le trouve et je le sélectionne.
+2.  **Encodage des articles :** Je commence par encoder les articles demandés. Si la colonne **Type** n'apparaît pas chez vous, allez dans **Options de formulaire > Détail de colonne** et cochez "Visible".
+3.  **Sous-total et mode alternatif :** On me demande de faire un **sous-total intermédiaire** après les premiers articles. Ensuite, je rajoute deux autres articles. Pour l'un d'eux, on utilise le **mode alternatif**. Cela signifie que le client peut choisir entre deux articles (il préférera le premier, mais peut prendre le second si besoin). Vous remarquerez que le sous-total ne tient pas compte du montant de l'article alternatif.
+4.  **Document pré-enregistré :** Une fois les articles, un petit libellé texte et un dernier total ajoutés, on vous demande de créer le document comme **document pré-enregistré** (version préliminaire). Le document "disparaît" alors de l'écran car il n'est pas encore définitif.
+5.  **Finalisation :** Pour le retrouver, allez dans le rapport des **documents pré-enregistrés**. Recherchez votre document de vente (offre de vente) créé aujourd'hui. Une fois ouvert, on applique une **ristourne de 2 %** pour l'ensemble du document, puis on clique sur **Créer** (ou Ajouter) pour le sauvegarder en tant que document standard. Le document reçoit alors son numéro définitif (par exemple 871). »
+
+Chapitre 2:
+Voici une retranscription structurée et détaillée des vidéos du chapitre 2 concernant le processus d'achat dans SAP Business One, sans aucune référence aux sources.
+
+---
+
+### **Exercice 1 : Processus d'approvisionnement rationalisé**
+
+L'objectif de cet exercice est de réaliser un processus d'achat simplifié en créant directement une facture fournisseur. L'utilisateur peut accéder à la transaction **Facture fournisseur** soit par la barre de recherche, soit via le widget fournisseur.
+
+La facture est établie pour le fournisseur **V600** à la date du jour. Elle concerne les articles **9 et 10**, avec une quantité de **2** pour chaque ligne. Avant de valider le document, il est conseillé de consulter l'**Aperçu d'écriture au journal** pour visualiser l'impact comptable. Une fois la facture créée (pour un montant total de 1295), elle apparaît dans la liste des dernières mises à jour du système.
+
+---
+
+### **Exercice 2 : De la commande au paiement**
+
+#### **Partie 1 : Flux complet pour un article**
+Ce flux commence par la création d'une **Commande** pour le fournisseur **V2000** concernant l'article **A0001** avec une quantité de **5**. Après la livraison physique, la commande est transformée en **Réception de marchandise** via la fonction "Copier vers". Ensuite, une **Facture** est générée pour ces articles. Le cycle se termine par le paiement dans le module **Décaissements**, où l'utilisateur sélectionne la facture n°1300 et valide le montant avec le raccourci "Contrôle + B". Enfin, la visualisation du **Flux des relations** permet de confirmer que tous les documents sont correctement liés.
+
+#### **Partie 2 : Livraisons partielles et création d'articles**
+Cette partie illustre la gestion d'une commande pour le fournisseur **V10000** comprenant les articles **9, 10, 11** ainsi qu'un nouvel article créé directement depuis le document en cliquant sur "Nouveau". Les quantités commandées sont respectivement de **2, 2 et 1**. La réception se fait en deux temps : une première livraison partielle (2 unités du n°9 et 1 du n°10), suivie plus tard d'une seconde réception pour le reliquat. La facture finale est ensuite générée en regroupant les données de ces deux réceptions distinctes.
+
+---
+
+### **Exercice 3 : Demandes d'achat et appels d'offre**
+
+#### **Partie 2 : Assistant de création d'appels d'offre**
+La procédure débute par la configuration de trois fournisseurs comme **fournisseurs privilégiés** dans les fiches articles de deux produits spécifiques. L'**Assistant de création d'appels d'offre** est ensuite lancé pour générer simultanément trois appels d'offre avec une date de validité fixée au lundi suivant et des quantités de **3 et 2**. 
+
+Après réception des offres, l'utilisateur encode les prix et dates de livraison proposés par chaque fournisseur. L'outil **Comparatif des appels d'offre** permet alors d'identifier les meilleures propositions (affichées en rouge). L'utilisateur sélectionne les offres les plus avantageuses pour générer automatiquement les commandes d'achat.
+
+#### **Partie 3 : Appel d'offre manuel**
+Ici, l'utilisateur crée manuellement un appel d'offre pour l'article **3** (quantité 2, prix 155). Le fournisseur contacté confirme par la suite une livraison possible pour le mardi de la semaine suivante. L'appel d'offre est alors mis à jour avec cette date, puis converti en **Commande** officielle via la fonction "Copier vers".
+
+---
+
+### **Exercice 4 : Achat de services**
+
+#### **Partie 1 : Commande de service**
+Cet exercice traite de l'achat d'une prestation de service (conception d'un site web) auprès du fournisseur **V23000**. Dans la **Commande d'achat**, l'utilisateur doit impérativement changer le type de document de "Article" à "**Service**". Il indique ensuite une description libre, sélectionne le compte général de charge dédié et saisit le montant de **2000 €**.
+
+#### **Partie 2 : Nouveau fournisseur et facture de service**
+L'utilisateur crée un nouveau fournisseur d'énergie (**V9 - Southwest Energy**) directement depuis l'écran de saisie en passant en mode création. Après avoir renseigné le nom et l'adresse, une facture de service est créée pour ce fournisseur avec la description "Électricité", le compte général **611** et un montant de **1255,60 €**.
+
+#### **Partie 3 : Facture fournisseur récurrente**
+L'objectif est d'automatiser le paiement d'un loyer via un **Modèle d'opération récurrente**. L'utilisateur définit le fournisseur (**V30000**), le compte de charge, le montant de **3500 €** et une fréquence **mensuelle**. Pour tester le système, le modèle est programmé à la date du jour. Au redémarrage de SAP, une alerte propose d'exécuter l'opération, ce qui génère automatiquement la facture correspondante.
+
+---
+
+### **Exercice 5 : Problèmes de réception de marchandise**
+
+Cet exercice porte sur la gestion des écarts entre la commande et la livraison. Une commande est passée au fournisseur **V100** pour deux articles (quantité **5** chacun). 
+Lors de la réception :
+*   Le premier article n'est reçu qu'à **3** unités.
+*   Le second fait l'objet d'une livraison excédentaire (**6** unités reçues).
+*   Un troisième article est remplacé par un autre modèle, accepté par l'utilisateur.
+
+Une seconde livraison vient compléter une partie du reliquat plus tard. Le processus se termine par la **clôture manuelle** de la commande initiale afin d'éviter qu'elle ne reste "ouverte" dans le système pour des articles qui ne seront finalement jamais livrés.
+
+---
+
+### **Exercice 6 : Retours marchandises et avoirs**
+
+#### **Partie 1 : Avoir sur facture de service payée**
+Une facture de service de **1000 €** est créée pour le fournisseur **VM1000** et payée immédiatement. Le fournisseur envoie ensuite un avoir de **25 €**. La facture étant déjà clôturée par le paiement, il est impossible d'utiliser la fonction "Copier vers". L'utilisateur doit créer un **Avoir fournisseur** indépendant, puis le lier manuellement à la facture initiale via l'onglet comptabilité et la fonction "**Documents référencés**". Ce lien devient alors visible dans le flux des relations.
+
+#### **Partie 2 : Avoir et impact sur le stock**
+Une facture fournisseur est encodée pour l'entrée en stock de **100** articles, ce qui porte le stock total à 3126 unités. Suite à un défaut, **20** produits sont retournés. L'utilisateur copie la facture vers un **Avoir fournisseur** (note de crédit) pour ces 20 unités. Cette transaction a un double impact immédiat : elle réduit la dette envers le fournisseur et diminue le stock physique, qui redescend à 3106 unités dans les données de base de l'article.